2015年中国民主同盟河北省委员会决算分析报告
一、 部门的基本情况
1、部门职责
根据《中国民主同盟河北省委员会机构设置、人员编制方案》规定，中国民主同盟河北省委员会的主要职责如下：
1、组织工作方面：贯彻盟中央组织建设工作的方针，对省民盟组织建设工作中的情况和问题进行调查和研究，及时反映情况并提出建议；负责有关换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作；负责统计报表、盟籍管理工作；负责指导各市盟及省直工委有关组织建设工作。
2、宣传工作方面：宣传党的路线、方针、政策，宣传盟中央及盟省委的工作部署和先进人物；了解、掌握、研究盟员的思想动态，及时向盟省委反映情况并提出建议；负责组织机关学习；主办盟省委内部刊物；主管盟省委网站；指导各市盟及省直工委有关宣传及思想建设方面的工作。
3、参政议政工作方面：联络协调盟省委各专门委员会的工作；组织起草盟省委在省政协会上的发言、提案，做好反映社情民意信息工作；组织盟内专家开展专题调研活动；负责与省政府对口单位的联系；指导各市盟及省直工委有关参政议政方面的工作。
4、社会服务工作方面：联络、组织全省盟员及盟所联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等方面的咨询工作及办学讲学工作；做好智力扶贫工作；参与经济领域的统战工作，加强对海外的经济联系，协助有关部门引进资金、人才、技术、设备；指导各市盟及省直工委有关社会服务和扶贫方面的工作。
2、机构情况无变动
3、人员情况及增减变动原因
上年在职人员21人、离休2人、退休11人，计34人；本年在职人员21人、离退2人、退休11人，计33人，去世一人。
二、收入支出预算执行情况分析
2015年度部门决算报表（见附表）
1、收、支、余情况分析
2014年结转结余23.71万元，本年收入为448.55万元，本年支出为435.78万元，本年结余为36.48万元。
2、决算上下年度收支情况对比分析
2014年收入为420.93万元，支出为427.15万元，2015年收入为448.55万元，支出为435.78万元，收入比上年增加原因为追加调研经费，会议经费及津补贴调标等人员经费，支出增加原因同上，相应支出增加。
3、人均指标分析
2015年在职人均人员经费支出6.30万元，人均公用经费支出为7.93万元，合计14.23万元，离退休人员人均支出为8.34万元。2014年“三公经费”支出情况为：公务用车7.10万元，人均支出0.34万元；公务接待费4.0万元，人均支出0.19万元；因公出国（境）费0万元，人均支出0万元，合计11.08万元； 2014年会议费支出52.71万元，2015年会议费支出52.07万元，同比下降0.1%；完成了省委、省政府关于压减三公经费及会议费支出的政策指标。
4、资产情况分析
2014年末资产合计为171.22万元，其中固定资产89.57万元（汽车22.06万元）。2015年末资产合计为155.06万元，其中固定资产90.94万元（汽车22.06万元）；新增固定资产为办公电脑、摄像机。
三、预算绩效管理工作开展情况说明
按照去年我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，学习了解相关政策和依据，在省财政厅的指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。
研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是：“参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动；“组织建设”职责下设立“组织建设及宣传教育”工作活动；“民盟事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。
谋划预算项目，将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请，将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标，对入库预算项目进行调整。
编制我单位预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报省财政厅。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。在省财政批复我院预算后，在规定时限内向下属单位批复预算。
3. 组织我单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。
4. 组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。
四、其他重要事项的情况说明
2015年我单位没有政府性基金预算收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表为空表。特此说明。
| 附件2-6： |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
| 部门：中国民主同盟河北省委员会 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
335.53 |
280.44 |
55.09 |
| 301 |
工资福利支出 |
132.37 |
132.37 |
|
| 30101 |
基本工资 |
54.54 |
54.54 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
71.36 |
71.36 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
53.46 |
|
53.46 |
| 30201 |
办公费 |
4.25 |
|
4.25 |
| 30202 |
印刷费 |
3.75 |
|
3.75 |
| 30207 |
邮电费 |
6.27 |
|
6.27 |
| 30211 |
差旅费 |
10.17 |
|
10.17 |
| 30213 |
维修(护)费 |
3.18 |
|
3.18 |
| 30215 |
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
| 30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.37 |
|
1.37 |
| 30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
0.00 |
| 30228 |
工会经费 |
1.57 |
|
1.57 |
| 30229 |
福利费 |
0.44 |
|
0.44 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
7.10 |
|
7.10 |
| 30239 |
其他交通费用 |
3.78 |
|
3.78 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
10.28 |
|
10.28 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
148.07 |
148.07 |
|
| 30302 |
退休费 |
53.93 |
53.93 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
14.51 |
14.51 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.37 |
17.37 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
1.63 |
|
1.63 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.63 |
|
1.63 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。 |
